EFD PIS/Cofins - Créditos Sobre Aquisições de Serviços Tributados pelo ICMS

[Wanderley Novello de Lima Junior]

Bom dia,

 

Prezados, as aquisições de serviços tributados pelo ICMS geradores de crédito para o PIS/Cofins, deverão ser informados manualmente em seus respectivos registros na EFD PIS/Cofins, como segue:

1. Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (modelo 06) = Regsitro C500;
2. Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (modelo 08) = Registro D100;
3. Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (modelo 21) = Registro D500;
4. Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (modelo 22) = Registro D500;
5. Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gáz Canalizado = Registro C500;
6. Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e = Registro D100.

 

Tão logo realizemos a geração desses arquivos, nosso cliente deverá manter total atenção em relação a essas operações.

 

Atenciosamente,

[Rafael de Souza]

Olá Wanderley, bom dia!

Nos meses de janeiro e fevereiro fiz 3.424 lançamentos de CTRC (M 08) sendo entradas e saídas no sistema Sófolha, devo refazer cada lançamento no SPED?

Grato!