Informações Importantes sobre a Escrituração Contábil Fiscal - ECF

[Wanderley Novello de Lima Junior]

Bom dia,

Prezados, alguns questionamentos vem sendo realizados junto ao nosso Suporte Técnico em relação a disponibilização de uma versão do SFFiscal e SFContábil, contendo a geração do arquivo para importação no programa validador da Escrituração Contábil Fiscal - ECF, versão 1.0.4; http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes.... 

Ocorre que desde sua liberação, através de uma versão Beta em meados de janeiro de 2015, o sistema já disponibilizou uma opção de "recuperação" da Escrituração Contábil Digital - ECD; onde permite ao contribuinte inserir na Escrituração Contábil Fiscal - ECF, todas as informações preliminares de cadastro e ainda, a novidade, de já disponibilizar grande parte das informações contábeis (Plano de Contas, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados e Balanço Patrimonial), ou seja, em relação ao que os sistemas SFFiscal e SFContábil disponibilizavam na geração da DIPJ, hoje, podemos afirmar que a partir das Escrituração Contábil Digital - ECD gerada pelo SFContábil, quando realizamos esse processo de "recuperação" e inserimos essas informações na ECF, estamos alimentando o validador com bem mais informações.

Para conhecer o processo de recuperação, siga o Perguntas Frequentes da ECF disponibilizado em; http://www1.receita.fazenda.gov.br/noticias/2015/julho/noticia-2007....

Destacamos que não há necessidade de aguardar qualquer versão dos sistemas SFFiscal e SFContábil para geração dos dados para a ECF, uma vez que o processo de "recuperação" serve para trazermos todas as informações da ECD para a ECF, depois disso, as informações em relação as composições de apuração do IRPJ e CSLL devem ser complementadas manualmente pelo próprio usuário na ECF, como sempre foi feito no caso da DIPJ.

Estamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

[ELISANGELA HENRIQUE]

É uma troca não é? Eu recebo e ao mesmo tempo retribuo a ajuda.

Grande abraço.

Wanderley Novello de Lima Junior disse:

Fique tranquila! Parabéns pela iniciativa de ajudar outros colegas em nosso fórum com seus conhecimentos! 

ELISANGELA HENRIQUE disse:

Wanderley bom dia. Obrigada pelo retorno, mas depois pensando em casa achei mesmo que não seria este o canal para esse tipo de dúvida, fiquei até sem graça, mas já estava feito.

Desculpem os colegas por esse lapso. 

Grande abraço e bom dia a todos.

Wanderley Novello de Lima Junior disse:

Elisangela, foi disponibilizada uma versão (16/09/2015) que não apresenta essa irregularidade, realize a atualização e quando possível gere o arquivo novamente.

Atenciosamente, 

Wanderley Novello de Lima Junior disse:

Bom dia, 

Elisangela, por gentileza, acredito que nesse caso é melhor acionarmos o Suporte Técnico, pois dependendo da situação o pessoal irá requerer o seu banco de dados.

Atenciosamente, 

ELISANGELA HENRIQUE disse:

Wanderley, tenho uma empresa que iniciou em 07/10/2014 suas atividades e embora no cadastro do socontab esteja a data correta, quando puxo pro ECF a data importada na tela inicial é 01/10, como altero isso?

[MARILDA BATISTA DOS SANTOS]

Wanderley, boa tarde!

Estou com uma duvida na  ECF e preciso de sua ajuda..

Faço contabilidade de uma empresa do Lucro Real Anual com balancetes de redução, tem balancetes gerenciais que utilizo na para apuração do IRPJ e CSLL todo mes, na ECD é gerado no J800. Bem, a ECF puxa as informações da ECD, e os valores do estoque não estão batendo com os balanços gerenciais apurados mensalmente, esta de acordo com o balancete, o problema e que a apuração do IRPJ e CSLL não estão batendo na ECF, bate apenas no fechamento final que é DEZEMBRO DE 2014. Faz sentido pois na ECD os balancetes de redução são gerados separadamente no J800, mas na ECF o calculo do IRPJ e CSLL esta saindo errado de janeiro a novembro, justamente por causa do estoque, apenas Dezembro o saldo sai corretamente. Gostaria de uma sugestão sua, se tem algum arquivo que tenho que gerar, ou alguma outra solução... Obrigado pela atenção! Abraço, Cássio - Escritorio Delta de Dracena.  

[Wanderley Novello de Lima Junior]

Boa tarde,
Vamos lá, Marilda ou Cássio, inicialmente fica difícil detectarmos o erro sem antes pelo menos, simularmos exatamente sua situação. Se entendi sua colocação, entendo que as apurações sobre o lucro fiscal do IR e CS, realmente não serão iguais aos de uma apuração gerencial sobre o lucro contábil, até mesmo, por isso, que levantamos gerencialmente sobre o lucro contábil para suspender ou reduzir o imposto.

Agora, se um balanço gerencial existente da ECD, depois de recuperado na ECF apresenta os saldos das apurações diferentes, em decorrência ao valor do estoque final, como já observado por você, seria necessário identificarmos algum campo na ECF, onde consta essa informação, para ver se é possível a alteração do conteúdo.

Olha no começo da semana estarei viajando, más vou tentar simular uma situação semelhante e se conseguir algo, imediatamente lhe informo. Caso seja possível, entre em contato com nosso Suporte, pois o pessoal poderá solicitar seu arquivo da ECD já assinado e o dá ECF apenas de cadastro, tentaremos simular por aqui.

Caso tenhamos algum outro colega que tenha essa situação na ECF e puder ajudar, agradecemos!

[Wanderley Novello de Lima Junior]

Boa tarde,

Pessoal, vejam essa novidade!

"Nota Técnica da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) nº 001, de 18 de setembro de 2015".

Segue em anexo o documento disponibilizado pela RFB.

Atenciosamente!

[Wanderley Novello de Lima Junior]

Bom dia, 

Notícia sobre nova versão da ECF;

Foi publicada a versão 1.0.6.3 da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com a correção de erros da versão anterior. Principais alterações:

1 - Y611: Facultativo para as formas de tributação de 1 a 7.
2 - M315: M365 e M415: Alteração da ocorrência para vários.
3 - Y570: Ajuste da obrigatoriedade da CSLL retida em 3 códigos de retenção.

Há que se ressaltar que quem já transmitiu a ECF, não precisa fazer a retificação para essa versão e transmitir novamente. Todas as versões 1.0.6.X podem ser utilizadas na transmissão das ECF.

Fonte: Receita Federal do Brasil

[Wanderley Novello de Lima Junior]

Bom dia,

Pessoal, alguns esclarecimentos!

[Wanderley Novello de Lima Junior]

Boa tarde,

Prezada Marilda Batista, realizei um teste em uma empresa tributada pelo Lucro Real Estimado, apuração do IRPJ e CSLL mensal e na competência de novembro de 2014, apurei um balanço gerencial (com apuração de estoque) para verificar a possibilidade de suspensão ou redução dos meus tributos, independente do resultado, desfiz meu balanço e como existe uma opção no sistema, "guardei" esse balanço, ocorre que, para anexarmos esse documento na ECD é necessário converte-lo em arquivo com extensão RTF, depois disso, ao gerar o arquivo para ECD, esse balanço gerencial com apuração de estoque ficou "apenas" armazenado no registro J800 - Outras Informações, o meu balanço patrimonial efetivo esta apurado em dezembro 2014, ao recuperar essa escrituração na ECF, percebemos que na aba; "Recuperação de Dados da ECD", apenas constou nosso balanço de dezembro 2014, juntamente com a sua DRE, o arquivo contendo o balanço gerencial, nem se quer é recuperado pela ECF.

Sendo sim, ficamos nos perguntando como voçê está conseguindo levar seus balanços gerenciais para ECF, sendo que na ECD, não existe registros específicos para sua guarda e sim apenas um registro; J800 - Outras Informações, que apenas armazena arquivo texto (extensão RTF), muito utilizado também para as Notas Explicativas.

Não sei se você conseguiu alguma solução para o seu caso, más peço por gentileza, caso tenha uma posição sobre tal situação, nós repasse essa informação, pois acredito ser de grande valia para o nosso Fórum, obrigado.

Atenciosamente, 

MARILDA BATISTA DOS SANTOS disse:

Wanderley, boa tarde!

Estou com uma duvida na  ECF e preciso de sua ajuda..

Faço contabilidade de uma empresa do Lucro Real Anual com balancetes de redução, tem balancetes gerenciais que utilizo na para apuração do IRPJ e CSLL todo mes, na ECD é gerado no J800. Bem, a ECF puxa as informações da ECD, e os valores do estoque não estão batendo com os balanços gerenciais apurados mensalmente, esta de acordo com o balancete, o problema e que a apuração do IRPJ e CSLL não estão batendo na ECF, bate apenas no fechamento final que é DEZEMBRO DE 2014. Faz sentido pois na ECD os balancetes de redução são gerados separadamente no J800, mas na ECF o calculo do IRPJ e CSLL esta saindo errado de janeiro a novembro, justamente por causa do estoque, apenas Dezembro o saldo sai corretamente. Gostaria de uma sugestão sua, se tem algum arquivo que tenho que gerar, ou alguma outra solução... Obrigado pela atenção! Abraço, Cássio - Escritorio Delta de Dracena.  

[Wanderley Novello de Lima Junior]

Bom dia,

Nova versão da ECF;

Foi publicada a versão 1.0.6.4 da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com a correção de erros da versão anterior. Principais alterações:

1 - J053: Permissão de mais de duas subcontas por conta pai com códigos 90 a 95.
2 - N615: Correção do problema de arredondamento das regras do FInam/Finor e Funres e correção do cálculo.

3 - Y611: Correção da regra do campo qualificação para país igual a Brasil no caso dos códigos de qualificação 16 e 17.

Há que se ressaltar que quem já transmitiu a ECF, não precisa fazer a retificação para essa versão e transmitir novamente. Todas as versões 1.0.6.X podem ser utilizadas na transmissão das ECF.

Atenção: Não obstante a publicação de novas versões, os arquivos das ECF podem ser trabalhados e transmitidos em versões anteriores (1.0.6.X).

Para baixar a versão, clique aqui!

Atenciosamente,

[Wanderley Novello de Lima Junior]

Pessoal, novidades!

"Nota Técnica da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) nº 002, de 25 de setembro de 2015".

Segue em anexo o documento disponibilizado pela RFB.

Atenciosamente!

[Mariana Oliveira]

Olá, Wanderley

Estou transmitindo as ECFs, e todas foram com exito, exceto 2 que aparecem o mesmo erro: "O signatário da escrituração não é o responsável legal pela empresa no Cadastro CNPJ, nem possui procuração eletrônica".

Porém, para essas duas empresas, existem procuracao ativa na RFB e assinei todas as outras com o mesmo certificado.

A solucao que encontrei em outros foruns, foi que cancelasse a procuracao vigente e protocolasse outra, mas naão tenho tempo habil, para isso. Seria possivel fazer, por exemplo, uma alteracao de procuracao ou algo do tipo?

Aguardo

Mariana Oliveira

[Wanderley Novello de Lima Junior]

Bom dia,

Foi publicada a versão 1.0.6.5 da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com a correção de erros da versão anterior. Principais alterações:

1 - C053: Correção da chave.

2 - M300/M350: Correção do cálculo no caso de contas com mais de uma referencial mapeadas.

3 - Y540: Correção do tamanho do campo 3.

Há que se ressaltar que quem já transmitiu a ECF, não precisa fazer a retificação para essa versão e transmitir novamente. Todas as versões 1.0.6.X podem ser utilizadas na transmissão das ECF.

Atenção: Não obstante a publicação de novas versões, os arquivos das ECF podem ser trabalhados e transmitidos em versões anteriores (1.0.6.X).

Para baixar a versão, clique aqui!

Atenciosamente,

[Wanderley Novello de Lima Junior]

Bom dia, 

Prezada Mariana, como o problema encontra-se no último estágio, na recepção das informações pela RFB, sugiro a você que tente uma resposta através do "Fale Conosco";

http://www1.receita.fazenda.gov.br/fale-conosco/default.htm

Atenciosamente, 

Mariana Oliveira disse:

Olá, Wanderley

Estou transmitindo as ECFs, e todas foram com exito, exceto 2 que aparecem o mesmo erro: "O signatário da escrituração não é o responsável legal pela empresa no Cadastro CNPJ, nem possui procuração eletrônica".

Porém, para essas duas empresas, existem procuracao ativa na RFB e assinei todas as outras com o mesmo certificado.

A solucao que encontrei em outros foruns, foi que cancelasse a procuracao vigente e protocolasse outra, mas naão tenho tempo habil, para isso. Seria possivel fazer, por exemplo, uma alteracao de procuracao ou algo do tipo?

Aguardo

Mariana Oliveira